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贵阳市土地矿产资源储备中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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    一、部门概况

1、部门主要职能:

负责统筹全市土地矿产储备工作,负责本市城市规划区域内的土地矿产规划计划的编制、收购、储备、流转、地块招商推介,组织实施及管理储备地块的用地报批等土地一级开发的各项工作

2、部门人员构成

根据以上宗旨业务范围,我中心设7个内设机构和6个分支机构,均为正科级。内设机构为:办公室、财务科、规划计划科、土地储备科、矿产储备科、市场科、人事科。分支机构为:贵阳市土地矿产资源储备中心云岩分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心南明分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心乌当分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心花溪分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心白云分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心观山湖分中心。

3、部门人员构成

我单位及6个内设机构编制人数为130人。我中心现在职88人(其中:事业编制86人,工勤编制2人)。

二、部门预算安排情况说明

1、收支总体情况

2018年收入预算1286.77万元,全部为公共财政预算拨款收入,2017年持平2018年支出预算1286.77万元,其中:基本支出1186.77万元,项目支出100万元。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

2、部门收入总体情况

2018年收入预算1286.77万元,全部为公共财政预算拨款收入。与2017年持平。

3部门支出总体情况。

12018年支出预算1286.77万元,与2017年持平。

2)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):预算支出金额1112.66万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):74.11万元;

国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):100万元,

3)基本支出预算支出1186.77万元,,项目支出100万元。

4、财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入为1286.77万元,2018年财政拨款支出为1286.77万元,2017年持平。


   5、一般公共预算支出情况:

2018年一般公共预算支出总额为1286.77万元,其中基本支出1186.77万元,项目支出100万元。与2017年持平。

6、一般公共预算基本支出情况:

2018年一般公共预算基本支出:1186.77万元,其中人员经费1054.37万元,公用经费132.4万元,与2017年持平。

7、部门预算中三公经费安排情况

2018年三公经费预算合计为11.2万元,其中公务接待费支出预算2万元,比2017下降3万元,下降的原因是:本着厉行节约的原则,压缩开支。2018年公务用车运行维护费支出预算9.2万元,比2017年下降了43.3万元。下降的原因是:取消了6个分中心的公务租车,因而减少了一年的租车费。

因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。公务用车购置费无预算安排。

8、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年我单位无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项的情况说明

 (1)机关运行经费

2018年我单位机关本级运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加0万元,增加了0%

 (2)政府采购情况

贵阳市土地矿产资源储备中心2018年政府采购无预算。

3)国有资产占有使用情况

贵阳市土地矿产资源储备中心及其所属预算单位共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

4)绩效目标设置情况

2018年贵阳市土地矿产资源储备中心实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算100万元。

5项目支出安排情况说明:2018年项目支出预算100万元,用于以下几个方面:储备地块包装推介费、土地储备信息化管理维护费、以及发行土地储备专项债券经费等。

6国有资本经营预算:2018年我单位无国有资本经营预算拨款。

 四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后前服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于果如资源事务方面的支出。

(十)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。




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