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贵阳市土地矿产资源储备中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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附件2

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1

(二)部门收入总体情况(详见表2

(三)部门支出总体情况(详见表3

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4

(五)一般公共预算支出情况(详见表5

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表67

(七)一般公共预算三公经费支出情况(详见表8

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:责统筹全市土地矿产储备工作,负责本市城市规划区域内的土地矿产规划计划的编制、收购、储备、流转、地块招商推介,组织实施及管理储备地块的用地报批等土地一级开发的各项工作。

(二)部门预算单位构成:根据以上宗旨业务范围,我中心设7个内设机构和6个分支机构,均为正科级。内设机构为:办公室、财务科、规划计划科、土地储备科、矿产储备科、市场科、人事科。分支机构为:贵阳市土地矿产资源储备中心云岩分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心南明分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心乌当分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心花溪分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心白云分中心、贵阳市土地矿产资源储备中心观山湖分中心。

(三)部门人员构成:我单位及6个内设机构编制人数为130人。我中心现在职93人(其中:事业编制91人,工勤编制2人)。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、继续抓好我市“净地”收储出让,推进城市土地资源有序开发。根据2020年土地储备计划、目标任务相关工作要求,2020年我中心将完成“净地”入库面积6644.85亩。

2、做好存量债务偿还工作,杜绝债务风险,全年需偿还融资本息共计44.8043亿元。

3、编制完成2020-2022年土地储备三年滚动计划和2020年土地储备计划。

4、及时了解掌握土地市场供应节奏,有序实施储备土地出库。

5、严格执行《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》(筑党办发〔20202号)规定。全面实施零基预算管理,打破财政支出固化格局;完善全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系,做到花钱必问效、无效必问责。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2020年收入预算1584.58万元,全部为公共财政预算拨款收入,与2019年持平。2020年支出预算1584.58万元,其中:基本支出1584.58万元,项目支出0万元。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2020年收入预算1584.58万元,全部为公共财政预算拨款收入。与2019年持平。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

12019年支出预算1584.58万元,与2019年持平。

2)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):预算支出金额1276.91万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):129.00万元;

国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):0万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):89.9万元;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):5.57万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):42.9万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):40.3万元。

3)基本支出的预算支出1584.58万元,项目支出0万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4

2020年财政拨款收入为1584.58万元,2019年财政拨款收入为1525.99万元,与2019年持平。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5

2020年财政拨款支出为1584.58万元,2019年财政拨款支出为1525.99万元,与2019年持平。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表67

2020一般公共预算支出总额为1584.58万元,其中人员经费1372.8万元,公用经费211.78万元,与2019年持平。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8

2020年三公经费预算合计为9.2万元,其中公务接待费支出预算0万元,比2019下降1万元,原因是本着厉行节约的原则,压缩开支;2020年我单位共有公务用车4辆,公务用车运行维护费支出预算9.2万元,与2019年持平。

因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9

2020年我单位无政府性基金预算支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10

按相关规定认真做好预算编制,进一步细化预算工作,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效率。

在费用列支方面,严格按照预算规定的费用项目和用途进行审核、列报,使各预算考核指标控制在合理范围内。

2020年我单位预算总额1584.58万元,其中:人员经费支出1372.8万元,商品服务支出211.78万元,项目支出0万元。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11

今年由于受疫情的影响,无法参加深圳城市土地展,因此2020年我单位无重点项目支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2020年我单位机关本级运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况:2020年我单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况:截止2020年年初,单位国有资产合计124.59万元,其中流动资产6.69万元,固定资产117.9万元。贵阳市土地矿产资源储备中心单位机关及其所属预算单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。我单位无价值200 万元以上大型设备。

(四)国有资本经营预算情况:2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后前服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他资源事务方面的支出。

(十)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

2020年贵阳市土地矿产资源储备中心预算公开附表.xls

 

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