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贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市土地矿产资源储备中心概况

(一)主要职能

1. 强化土地调控,为政府土地、矿产资源一级市场提供服务。

2.负责统筹全市土地矿产储备工作,负责本市城市规划区域内的土地矿产储备规划计划的编制、收购、储备、流转、地块招商推介,组织实施及管理储备地块的用地报批等土地一级开发的各项工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个部门,内设6个分支机构。从预算单位构成看,贵阳市土地矿产资源储备中心部门决算包含本级决算及下属非独立核算单位决算本级决算。

二、贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度收支决算总计1,548万元,与2018年相比,增加112.97万元,增长7.87%。主要原因是:主要为按照相关文件精神,2019年我中心公积金、社保缴纳基数调整后人员经费支出相应增加。

(二)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,537.34万元,其中:财政拨款收入1,537.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,548万元,其中:基本支出1,529.82万元,占98.83%;项目支出18.18万元,占1.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度财政拨款收支决算总计1,548万元。与2018年相比,增加112.97万元,增长7.87%。主要原因是:主要为按照相关文件精神,2019年我中心公积金、社保缴纳基数调整后人员经费支出相应增加。

(五)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,548万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.63万元,增长8.68%。主要原因是:主要为按照相关文件精神,2019年我中心公积金、社保缴纳基数调整后人员经费支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:国土海洋气象支出科目(类)支出1245.91万元,占80.5%; 住房保障性支出科目(类)支出123.77万元,占7.9%; 社会保障和就业支出(类)支出95.29万元,占6.2%;卫生健康支出(类)支出83.03万元,占5.4%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,548万元,支出决算为1,548万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:按预算情况执行 。其中:

     (1)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为1227.74万元,支出决算为1227.74万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是: 按预算执行。

     (2)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出运行(项)。当年预算为18.18万元,支出决算为18.18万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是:按预算执行。

    (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为123.77 万元,支出决算为123.77万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是:按预算执行。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为89.74 万元,支出决算为89.74 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是:按预算执行。

    (5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)当年预算为5.56 万元,支出决算为5.56 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是:按预算执行。

    (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):当年预算为 40.13万元,支出决算为 40.13万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是: 按预算执行。

    (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):当年预算为 42.9万元,支出决算为42.9 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是: 按预算执行。

    (六)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529.82万元,其中:人员经费1,382.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费147.10万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   (七)贵阳市土地矿产资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元,支出决算为8.34万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,降低开支。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.34万元,比上年增加1万元,增长13.59%,增加原因是2019年土地储备业务增加,外出踏勘的工作增加,因此相应的油费过路费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出8.27万元,占99.14%,比上年增加0.93万元,增长12.61%,增加原因是2019年土地储备业务增加,外出踏勘的工作增加,因此相应的油费过路费增加;公务接待费支出0.07万元,占0.86%,比上年增加0.07万元,增加原因:上年未发生公务接待费,2019年发生0.07万元为接待息烽县土地储备中心一行学习交流一级开发经验发生的支出。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市土地矿产资源储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费8.27万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.27万元。主要用于公务用车停车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    (3)公务接待费0.07万元。具体是:

    国内公务接待支出0.07万元,主要是接待息烽县土地储备中心一行学习交流一级开发经验发生的支出。贵阳市土地矿产资源储备中心2019年国内公务接待1批次,11人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵阳市土地矿产资源储备中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    (九)预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金17.03万元,自评覆盖率达到93.6%。

    2、项目支出绩效自评报告

    见“五、附件 《干部教育培训费项目绩效自评价报告》、《干部教育培训费项目绩效自评价报告》《土地储备资料档案管理费项目绩效自评价报告》《土地储备资料档案管理费项目绩效自评价报告》”。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    我单位不属于行政单位或参公事业单位,无机关运行经费。

    2、政府采购支出情况

    2019年贵阳市土地矿产资源储备中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,贵阳市土地矿产资源储备中心共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是: 一般公务用车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后前服务中心、医务室等附属事业单位。

    (十八)国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他资源事务方面的支出。

    (十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    (二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   (二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   (二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    五、附件

    1干部培训费项目支出绩效自评价报告

   (1)项目概况

    根据《贵阳市干部教育工作领导小组办公室关于印发2019年干部教育培训计划的通知》安排,对干部职工进行培训。

    (2)自评价结论

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

  (3)主要存在的问题:培训费用预算工作不够准确细致

  (4)经验及建议

 培训计划应该更详细完善,进而可以细化预算工作的编制,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    (5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

干部教育培训费

主管部门

贵阳市土地矿产资源储备中心(5771151950)

实施单位

贵阳市土地矿产资源储备中心

资金来源

资金总额(万元)

7.52


财政资金

7.52


其中:本级安排

7.52


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


进一步提高干部的政治思想理论水平,提升干部的业务能力素质

根据市委组织部的干部培训计划,已完成2019年度干部职工培训

自评价分数

90

2、土地储备资料档案管理费支出绩效自评价报告

(1)项目概况

根据《贵州省档案条例》、《贵阳市档案管理规定》,我中心已经对中心档案室进行建设,整理了各部门图建资料并且分类存放,以及人事档案清理规范及硬件设施建设。

    (2)自评价结论

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

   (3)主要存在的问题:预算编制不够准确细致。

   (4)经验及建议

    细化预算工作的编制,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    (5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

土地储备资料档案管理费

主管部门

贵阳市土地矿产资源储备中心(5771151950)

实施单位

贵阳市土地矿产资源储备中心

资金来源

资金总额(万元)

9.51


财政资金

9.51


其中:本级安排

9.51


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


整理了各部门图建资料并且分类存放,以及人事档案清理规范及硬件设施建设。

保证我单位土地储备相关资料完整,推进收储工作顺利运行

自评价分数

90


贵州省贵阳市土地矿产资源储备中心(5771151950)基本户决算公开表格.XLS

 

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